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龙8开展2018年度内部控制自我评价工作

信息来源:龙8 发布时间: 2019-01-22

为进一步提高龙8内部控制水平和风险防控能力,近期,龙8根据龙8《关于开展2018年度内部控制自我评价工作的通知》要求,对龙82018年度内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

为做好此次年度内部控制评价工作,龙8成立内部控制自我评价工作小组,根据《龙8内部控制基本规范》及其配套指引的规定,结合龙8自身实际,以及遵循全面性和重要性原则,对龙8合同管理、资金管理、产品质量、工程项目等15项高风险业务,采取查询资料、询问流程、风险分析及抽样检查等方法进行了内部控制缺陷查找、分析。目前,龙8已对此次内部控制审计时发现的一般缺陷问题进行了整改、完善。

2018年,龙8通过建立交易授权控制、不相容职务相互分离控制、凭证与记录控制、财产保全控制、独立稽查控制、风险控制等控制政策和程序,并对内控制度的落实情况进行定期和不定期的监督检查,及时评估执行效果,督促其改进,确保了龙8内控制度的有效实施及经营目标的实现。(陈福华)



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